重庆市巴南区河道堤防管理站2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市巴南区河道堤防管理站属财政一级预算单位，单位主要职能是：为河道堤防日常管理维护提供服务。河道的综合开发利用，组织并制定并监督实施防治水害规划；协助主管部门开展河道管理范围内工程建设方案的初核，负责河道采砂管理的日常工作。负责辖区内河道、堤防（含长江堤防巴南段）的清障、监测、维修、养护等日常管理维护。承担主管部门交办的其他工作任务。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入20,897,011.63元，一般公共预算财政拨款支出20,897,011.63元，比2016年增加18,951,029.40元。其中：基本支出1,977,011.63元，比2016年增加481,029.40元，主要原因是增加了一名在职人员和一名在职转退休人员的相关费用，且增加了在职人员考核奖励及健康修养费预算支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出18,920,000.00元，比2016年增加18,470,000.00元，主要原因是增加了中小河流治理项目支出，主要用于重庆市巴南区花溪河城区重点河段综合治理工程（重庆工程学院段）的相关工作。
2017年本单位无政府性基金收支。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算81,193.00元，比2016年减少7.00元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费21,193.00元，比2016年减少7.00元；公务用车运行维护费60,000.00元，与上年持平；公务用车购置费0元，与上年持平；主要原因是减少了公务接待费的支出。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费336,000.00元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额28,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算8,000.00元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款320,000.00元。
