重庆市巴南区移民局2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市巴南区移民局属政府行政机关单位，内设3个科室，下设1个事业单位，分别是重庆市巴南区移民局、重庆市巴南区三峡移发展扶持管理服务中心，主要职能是：三峡移民工作，三峡后续工作，小南海电站移民工作 ，三峡移民后期扶持扶助工作，三峡水库巴南库段综合管理工作，三峡移民就业培训、信访、档案工作，三峡移民对口支援和经济合作工作，会同有关部门做好库区地质灾害防治和环境保护工作，区委区府交办的其他工作。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入3658642.18 元，一般公共预算财政拨款支出3658642.18元，比2016年增加317783.37元。其中：基本支出2954642.18元，比2016年增加493783.37元，主要原因是人员变化及工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出704000元，比2016年减少176000元，主要原因是财政预算收紧，按区财政要求减少，主要用于三峡移民后期扶持扶助工作、后续项目申报、评审、规划、设计、组织项目实施等重点工作。
2017年政府性基金预算收入0元。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算23000元， 与2016年比无增减变化。其中：因公出国（境）费用0元，；公务接待费23000元，与2016年比无增减变化；公务用车运行维护费 0元，比2016年减少60000元；公务用车购置费0元，与2016年比无增减变化。
四、其他需说明的事项
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费593999.01元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额 0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款500000元。
