重庆市巴南区水土保持生态环境监督站2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市巴南区水土保持生态环境监督站成立于1990年，是全额拨款的事业单位，编制6人。2017年末实有在职职工6人，退休给员2人，与2016年相比无人员情况变化。主要职能是为水土保持生态环境监督站管理提供组织保障。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入1738665.90元，其中2017年1388665.90元（比上年增加30045.26元），上年结转项目支出350000.00元。其中：基本支出798665.90元，比上年增加170045.35元，主要原因是普调工资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出940000.00元，比2016年增加150000.00元，主要原因是结转《巴南区水土保持规划》（2017-2030年）编制费等。项目支出主要用于水土保持法律法规宣传和全区水土保费征收以及水土保持监督执法等重点工作。 

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算46000.00元，与上年一致。其中：因公出国（境）费用0.00元，与上年一致；公务接待费11000.00元，与2016年一致；公务用车运行维护费35000.00元，上比年增加5000元；公务用车购置费0.00元，与上年一致。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费156000.00元，主要用于：办公费及印刷费、水费、电费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额4000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算4000.00元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0.00元。

   区水土保持生态环境监督站