重庆市巴南区鱼洞水利站2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市巴南区鱼洞水利站，隶属巴南区水务局，下设四个二级预算单位，分别是一品水利站、接龙水利站、木洞水利站、东温泉水利站。本单位主要为水利建设提供技术支持和服务保障。负责 宣传、贯彻、落实国家和上级有关水利方面的法律、法规及方针政策；负责小型水库的管理、运行和维护，保证水库工程安全和发挥效益，确保水利国有资产的保值增值；履行农村水利公益性管理服务职能；负责辖区的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作；承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入2543648.75元，一般公共预算财政拨款支出2543648.75元，比2016年增加224817.73元。其中：基本支出2483648.75元，比2016年增加234817.73 元，主要原因是增加了在职职工及退休职工人员经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出60000.00元，比2016年减少10000.00元，主要原因是减少了库区巡护管护费用。
2017年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出0元，与上年持平。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算200000.00元，比2016年减少30000.00元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费50000.00元，与上年持平；公务用车运行维护费150000.00元，比2016年减少30000.00元；公务用车购置费0元，与上年持平；主要原因是减少了公务用车一辆。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费420000.00元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额20000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算20000.00元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0元。
