重庆市巴南区丰岩水库管理所2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市巴南区丰岩水库管理所主要职能是一项以公益性为主的基础性工作，为水库正常运行和农村水利建设提供技术支持与管理保障。负债水库运行管理、防洪保安、水文水情预报，负债农田灌溉、排涝、水库工程、渠道管理等。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入 1007033.13元，一般公共预算财政拨款支出 1007033.13元，比2016年增加 280436.55元。其中：基本支出937033.13元，比2016年增加 280436.55元，主要原因是新进编制人员一名。项目支出 70000元，与2016年相比无增减。 

2017年政府性基金预算收入  0元，政府性基金预算支出  0元，与2016年相比无增减。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算33000元，比2016年增加 3000元。其中：因公出国（境）费用0元，2016年相比无增减；公务接待费3000元，比2016年增加3000元，主要原因是2016年未预算公务接待费用；公务用车运行维护费 30000元，与2016年相比无增减；公务用车购置费0元，与2016年相比无增减。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费255396.48元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、职工教育经费、工会经费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额4000元，其中：政府采购货物预算 0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算4000元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款30000 元。