重庆市巴南区移民局2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市巴南区移民局主要职能是：三峡移民工作，三峡后续工作，小南海电站移民工作 ，三峡移民后期扶持扶助工作，三峡水库巴南库段综合管理工作，三峡移民就业培训、信访、档案工作，三峡移民对口支援和经济合作工作，会同有关部门做好库区地质灾害防治和环境保护工作，区委区府交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市巴南区移民局属政府行政机关单位，内设3个科室，下设1个事业单位，分别是重庆市巴南区移民局、重庆市巴南区三峡移发展扶持管理服务中心。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入338.03万元，一般公共预算财政拨款支出338.03万元，比2017年减少27.83万元。其中：基本支出338.03万元，比2017年减少了27.83万元，主要原因是三峡后期扶持专项经费减少。

2018年政府性基金预算收入100万元，政府性基金预算支出100万元，比2017年增加100万元，主要原因2018年增加三峡移民后续专项经费。主要用于三峡后续项目申报、评审、规划、设计、组织项目实施等重点工作。

三、 “三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算2.3万元，与2017年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年相比无增减变化；公务接待费2.3万元，与2017年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2017年相比无增减变化；公务用车购置费 0万元，与2017年相比无增减变化。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算94.3万元，比2017年预算增加34.9万元，增长58%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。