一、单位基本情况

重庆市巴南区水务局属行政单位，内设6个科室，分别是办公室、政工科、计划财务科、建设管理科（行政审批科）、供排水科（重庆市巴南区节约用水办公室）、防汛抗旱科；下设17个事业单位，分别是区水政执法大队、区水资源管理站、区水利安全生产监管站、区水利工程管理站、区水土保持监督站、区河道堤防管理站、区水文水质监督管理站、区水利规划移民管理站、区鱼洞水利站、区一品水利站、区东温泉水利站、区木洞水利站、区接龙水利站、区南彭水库管理所、区下涧口水库管理所、区丰岩水库管理所、区龙岗水库管理所。单位主要职能职责是：负责保障水资源的合理开发和利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责计划用水、节约用水工作；承担水利突发公共事件应急管理的责任；承担水利工程建设与运行安全监管的责任；负责全区水利水电工程移民及后期扶持管理工作；负责水文、水质工作；负责全区河道堤防管理工作；负责防治水土流失；负责农村水利工作；负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，组织水政监察和水行政执法工作；负责水利科技、教育、培训和对外交流工作；承办区委、区政府及上级业务指导部门交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1343.88万元，上年结转410万元，一般公共预算财政拨款支出1753.88万元，比2017年增加886.86万元，主要原因是2018年预算收入包含上年专项结转410万元，本年增加河长办专项资金200万元，农村饮水安全工作运行维护专项资金400万元。其中：基本支出710.88万元，比2017年增加42.86万元，主要原因是本年预算含养老保险及职业年金，人员公用经费定额增加；项目支出1043万元，比2017年增加954万元，主要原因是上年专项结转410万元，本年增加河长办专项资金200万元，农村饮水安全工作运行维护专项资金400万元。

2018年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出0元，与2017年对比无变化。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算8万元，比2017年减少5万元。其中：因公出国（境）费用0元，与2017年相比无变化；公务接待费5万元，与2017年相比减少2万元；公务用车运行维护费3万元，比2017年减少3万元，主要原因2017年报废公车一辆；公务用车购置费0元，与2017年相比无变化。主要原因是减少了公务接待费支出2万元，因报废公车一辆减少公务用车运行维护费3万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费163.71万元，比2017年增长69.41万元，增长73.61%，其原因是人员定额公用经费提高标准。主要用于办公费及印刷费、邮电费、维修（护）费、国内差旅费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额7.4万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0.4万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款633万元。

五、 专业性名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，即一般公共预算财政拨款。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：公开表格