重庆市巴南区水利安全生产监管站2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）重庆市巴南区水利安全生产监管站，主要为水利、水电工程建设提供质量监督保障。水利工程质量管理、水利工程单位评估、水利工程标准规范编制、水利工程专业人员培训、水利工程建设安全管理、水利工程造价管理。

（二）本单位隶属巴南区水务局，下设两个二级预算单位，分别是南彭水库管理所、下涧口水库管理所。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入519.03万元，一般公共预算财政拨款支出519.03万元，比2017年增加151.29万元。其中：基本支出504.03万元，比2017年增加158.79万元，主要原因是增加了在职职工人员经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15万元，比2017年减少7.5万元，主要原因是减少了库区巡护管护费用。

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与上年持平。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算8万元，比2017年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2万元，比2017年减少3万元；公务用车运行维护费6万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是减少了公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费140.16万元，比2017年预算增加77.16万元，增长55%。主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。我单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。