重庆市巴南区水利工程管理站2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区水利工程管理站隶属于重庆市巴南区水利局，属于参照公务员法管理的事业单位，

其职能职责：为水利工程建设和运行管理，实现可持续发展提供保障。水利工程建设管理、运行管理、安全鉴定、注册登记、防洪调度和除险加固，指导场镇供水，节水灌溉工程建设管理及水利行业综合经营管理。

（二）单位构成

重庆市巴南区水利工程管理站为参照公务员管理的全额拨款的事业单位。人员编制数为17人，

年末实有人数为21人，其中：在职14人，退休7人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1286.26  万元，一般公共预算财政拨款支出1286.26  万元，比2017年增加  752.79 万元。其中：基本支出562.36  万元，比2017年增加（或减少）74.4  万元，主要原因是职工工资及相应的公用经费增加等，主要用于保障职工工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出723.9   万元，比2017年增加678.4 万元，主要原因是项目增加等，主要用于山坪塘整治及小型水利管理体制改革等重点工作。

2018年政府性基金预算收入0  万元，政府性基金预算支出  0万元。

 三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算  2.7万元，与2017年持平。其中公务接待费 2.7 万元，与2017年持平；公务用车运行维护费  0  万元，与2017年持平，主要原因是我单位属参公单位，取消公务用车。

四、     其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费63万元，比2017年预算增加  33.6万元，增长 114 %。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额16.2  万元，其中：政府采购货物预算16.2  万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款723.9 万元。

五、专业性名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。