重庆市巴南区河道堤防管理站2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

为河道堤防日常管理维护提供服务。河道的综合开发利用，组织并制定并监督实施防治水害规划；协助主管部门开展河道管理范围内工程建设方案的初核，负责河道采砂管理的日常工作。负责辖区内河道、堤防（含长江堤防巴南段）的清障、监测、维修、养护等日常管理维护。承担主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成。

重庆市巴南区河道堤防管理站为财政全额拨款、独立核算的财政补助事业单位。人员编制数为18人，年末实有人员19人，其中：在职16人，退休3人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入336.63万元，一般公共预算财政拨款支出336.63万元，比2017年减少1753.07万元。其中：基本支出304.63万元，比2017年增加106.93万元，主要原因是增加了人员经费及公用经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出32.00万元，比2017年减少1860.00万元，主要原因是减少了中小河流治理项目支出。

重庆市巴南区河道堤防管理站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算8.00万元，比2017年减少0.12万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2.00万元，比2017年减少0.12万元；公务用车运行维护费6.00万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；主要原因是减少了公务接待费的支出。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年财政拨款预算83.08万元，比2017年预算增加39.57万元，增长90.94%。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、国内差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。政府采购预总额3.30万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.80万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 32.00万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。