重庆市巴南区水文水质监测管理站2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市巴南区水文水质监测管理站主要职能：宣传贯彻执行《重庆市水文条例》和与水文管理有关的法律、法规、规章及有关技术标准、规程、规范；承担流域面积在1000平方公里以下河流的水文水资源监测与调查评价及预警预报工作；对水功能区、城乡饮用水水源地、小型水库、重要取水口、入河排污口的水量和水质状况进行监测和分析评价工作。

（二）单位构成。

重庆市巴南区水文水质监测管理站为财政补助事业单位，无内设科室，机构编制管理部门核定编制人数为23人，实有在职职工20人，退休职工2人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入386.41万元，一般公共预算财政拨款支出386.41万元，比2017年增加192.05万元。其中：基本支出328.91万元，比2017年增加150.55万元，主要原因是人员增加了2人等，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出57.50万元，比2017年增加41.50万元，主要原因是5个水文站运行维护及中小河流水文监测系统的运行维护等。

重庆市巴南区水文水质监测管理站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算0元，比2017年减少2.75万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0元，比2017年减少2.75万元；公务用车运行维护费 0 万元，与2017年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；主要原因是减少了公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费94.33万元，比2017年预算增加 56.53 万元，增长 149 %。主要用于：办公费及印刷费、邮电费等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0.00元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款57.50万元。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。