重庆市巴南区丰岩水库管理所2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）重庆市巴南区丰岩水库管理所主要职能是一项以公益性为主的基础性工作，为水库正常运行和农村水利建设提供技术支持与管理保障。负债水库运行管理、防洪保安、水文水情预报，负债农田灌溉、排涝、水库工程、渠道管理等。

（二）单位构成。包含一个二级预算单位（龙岗水库管理所）

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入166.93万元，一般公共预算财政拨款支出166.93万元，比2017年增加 66.23万元。其中：基本支出 166.93 万元，比2017年增加 73.23 万元，主要原因是公用经费调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出  0 万元，比2017年或减少 7 万元，主要原因是调整了公用经费定额。

2018年政府性基金预算收入  0万元，政府性基金预算支出 0 万元，与2017年无增减。

 三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算 4 万元，比2017年增加 0.7万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2017年相比无增减；公务接待费 0 万元，比2017年减少0.3万元；公务用车运行维护费4万元，比2017年增加 1万元；公务用车购置费  0 万元，与2017年相比无增减。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。公用经费定额财政拨款预算 49.9 万元，比2017年预算增加  24.37万元，增长48%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 0.4 万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0.4 万元。

3、绩效目标设置情况。因2018年丰岩水库管理所无项目预算，故无绩效目标。

五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。