附件1

重庆市巴南区移民局2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）重庆市巴南区移民局主要职能是：三峡移民工作，三峡后续工作，小南海电站移民工作，三峡移民后期扶持扶助工作，三峡水库巴南库段综合管理工作，三峡移民就业培训、信访、档案工作，三峡移民对口支援和经济合作工作，会同有关部门做好库区地质灾害防治和环境保护工作，区委区府交办的其他工作。本部门属于本轮机构改革的涉改单位，按区委、区政府关于印发《重庆市巴南区机构改革方案的通知》要求，将重庆市巴南区移民局合并到重庆市巴南区水利局。目前，正按要求，做机构职能调整。

（二）单位构成。

重庆市巴南区移民局属政府行政机关单位，内设3个科室，下设1个事业单位，分别是重庆市巴南区移民局、重庆市巴南区三峡移发展扶持管理服务中心。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入376.64万元，一般公共预算财政拨款支出376.64万元，比2018年增加38.61万元。其中：基本支出376.64万元，比2018年增加38.61万元，主要原因是人员经费增加，主要用于社会保障和就业支出在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出50万元，比2018年减少50万元，主要原因是三峡后续专项经费减少，主要用于开展三峡后续项目前期工作等。

2019年政府性基金预算收入50万元，政府性基金预算支出50万元，比2018年减少50万元，主要原因是三峡后续专项经费减少，主要用于开展三峡后续项目前期工作等。

三、  “三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算2.3万元，比2018年无增减变化。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年无增减变化；公务接待费2.3万元，比2018年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，比2018年无增减变化；公务用车购置费0万元，比2018年无增减变化。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费103.8万元，比上年增加9.5万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张老师              联系方式：  66215818