重庆市巴南区水务局2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市巴南区水务局属行政单位，内设6个科室，分别是办公室、政工科、计划财务科、建设管理科（行政审批科）、供排水科（重庆市巴南区节约用水办公室）、防汛抗旱科；下设17个事业单位，分别是区水政执法大队、区水资源管理站、区水利安全生产监管站、区水利工程管理站、区水土保持生态环境监督站、区河道堤防管理站、区水文水质监测管理站、区水利规划移民管理站、区鱼洞水利站、区一品水利站、区东温泉水利站、区木洞水利站、区接龙水利站、区南彭水库管理所、区下涧口水库管理所、区丰岩水库管理所、区龙岗水库管理所。单位主要职能职责是：负责保障水资源的合理开发和利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责计划用水、节约用水工作；承担水利突发公共事件应急管理的责任；承担水利工程建设与运行安全监管的责任；负责全区水利水电工程移民及后期扶持管理工作；负责水文、水质工作；负责全区河道堤防管理工作；负责防治水土流失；负责农村水利工作；负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，组织水政监察和水行政执法工作；负责水利科技、教育、培训和对外交流工作；承办区委、区政府及上级业务指导部门交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入5798.61万元，一般公共预算财政拨款支出5798.61万元，比2018年增加4044.73万元，主要原因是2019年预算收入河长办资金在2018年基础上增加了100万元，新增项目巴南区南线农村饮水工程专项资金4209万元。其中：基本支出639.26万元，比2018年减少71.62万元，主要原因是本年下属事业单位工作人员的奖励性绩效工资不再预算到主管部门，直接预算到各一级预算单位；项目支出5159.35万元，比2018年增加4116.35万元，主要原因是本年新增巴南区南线农村饮水工程专项资金4209万元。

2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、 “三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算10.6万元，比2018年增加2.6万元。其中：因公出国（境）费用0元，与2018年相比无变化；公务接待费5万元，与2018年相比无变化；公务用车运行维护费5.6万元，比2018年增加2.6万元，主要原因2019年将新增一辆公务用车的运行维护费；公务用车购置费0元，与2018年相比无变化。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费169.47万元，比2018年增加5.76万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费及印刷费、邮电费、维修（护）费、国内差旅费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0.4万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5159.35 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

五、 专业性名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，即一般公共预算财政拨款。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：熊静        联系方式：  023-66218735