附件1

重庆市巴南区水利安全生产监管站2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）重庆市巴南区水利安全生产监管站，主要为水利、水电工程建设提供质量监督保障。水利工程质量管理、水利工程单位评估、水利工程标准规范编制、水利工程专业人员培训、水利工程建设安全管理、水利工程造价管理。

（二）本单位隶属巴南区水务局，下设两个二级预算单位，分别是南彭水库管理所、下涧口水库管理所。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入645.09万元，一般公共预算财政拨款支出645.09万元，比2018年增加126.06万元。其中：基本支出610.09万元，比2018年增加106.06万元，主要原因是增加了在职职工人员经费及绩效工资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出35万元，比2018年增加20万元，主要原因是共有新增项目两个，所需项目支出15万，主要用于保障南彭水库防汛工作及李家咀湿地管护，设备维护，环境绿化，保障库区水质等重点工作。

2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、 “三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算7万元，比2018年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1万元，比2018年减少1万元；主要原因是减少了公务接待费用。公务用车运行维护费6万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019年一般公共预算财政拨款运行经费157.28万元，比2018年预算增加17.12万元，增长12%。主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。我单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款35万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆2辆，2辆车全部用于应急保障。2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张薇薇     联系方式：023-66219190