附件2

重庆市巴南区水利工程管理站2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市巴南区水利工程管理站隶属于重庆市巴南区水利局，属于参照公务员法管理的事业单位，

其职能职责：为水利工程建设和运行管理，实现可持续发展提供保障。水利工程建设管理、运行管理、安全鉴定、注册登记、防洪调度和除险加固，指导场镇供水，节水灌溉工程建设管理及水利行业综合经营管理。

（二）单位构成。

重庆市巴南区水利工程管理站为参照公务员管理的全额拨款的事业单位。人员编制数为17人，

年末实有人数为21人，其中：在职14人，退休7人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入 2454.02万元，一般公共预算财政拨款支出2454.02万元，比2018年增加1167.75万元。其中：基本支出638.92 万元，比2018年增加76.56 万元，主要原因是职工工资及相应的公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1815.1万元，比2018年增加1091.2万元，主要原因是项目增加等，主要用于农村饮水安全巩固提升和大坝安全鉴定等重点工作。

2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算 2.7 万元，与2018年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2018年持平；公务接待费2.7 万元，与2018年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与2018年持平，主要原因是我单位属参公单位，取消公务用车；公务用车购置费 0万元，与2018年持平；主要原因是我单位属参公单位，取消公务用车。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费 70 万元，比上年增加7 万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 110.5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算110.5  万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1016.86万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：朱蓉     联系方式：  66235823