附件1

重庆市巴南区水利规划移民管理站2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）重庆市巴南区水利规划移民管理站为一级预算单位，单位主要职能是负责全区水利规划、水利工程建设的事务性工作；负责在建、新建大中型水利水电工程新搬迁农村移民人口的核实登记以及移民动态管理、后期扶持管理等工作。

（二）重庆市巴南区水利规划移民管理站为财政全额拨款、独立核算的财政补助事业单位。人员编制数为13人，年末实有人员10人，其中：在职10人，退休2人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入244.08万元，一般公共预算财政拨款支出244.08 万元，比2018年增加37.18万元。其中：基本支出 229.08万元，比2018年增加35.78万元，主要原因是社会保障和就业支出27.51万元，医疗卫生与计划生育支出10.11万元，农林水支出181.52万元，住房保障支出9.93万元,项目支出15万，比2018年增加1.4万。

2019年政府性基金预算收入215.01万元，政府性基金预算支出215.01万元，比2018年增加215.01万元，主要原因是项目个数增加，项目难度加大，主要用于后扶项目工程建设等。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算5.9万元，比2018年增加0.7万元。其中：公务接待费1.4万元，比2018年增加0.2万元，主要原因是生活成本提高；公务用车运行维护费4.5万元，比2018年增加0.5 万元，主要原因是物价上涨。因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务用车购置费0万元，与2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费:2019年一般公共预算财政拨款运行经费61.13万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费及其他商品和服务支出等支出。

2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额0.4万元，其中，政府购买服务0.4万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王敏   联系方式： 023-66234373