重庆市巴南区鱼洞水利站2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
部门现行的职能职责:本单位主要为水利建设提供技术支持和服务保障。负责宣传、贯彻、落实国家和上级有关水利方面的法律、法规及方针政策；负责小型水库的管理、运行和维护，保证水库工程安全和发挥效益，确保水利国有资产的保值增值；履行农村水利公益性管理服务职能；负责辖区的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作；承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等。
（二）单位构成。鱼洞水利站隶属巴南区水利局，下设四个二级预算单位，分别是一品水利站、木洞水利站、接龙水利站、东温泉水利站。
（三）本轮机构改革相关情况。
本单位无涉及本轮机构改革。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数 482.25万元，其中：一般公共预算拨款482.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入比2019年减少67.22万元。其中：基本支出482.25万元，比2019年减少67.22万元，主要原因是减少了2 个在编人员和在职职工人员经费等，主要减少了2 个在编人员用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等各项商品服务支出；项目支出0万元，比2019年减少0万元等。
（二）支出预算：2020年年初预算数 482.25万元，其中：一般公共服务 482.25万元，其中：社会保障和就业支出49.78万元，医疗卫生健康支出22.63万元，住房保障22.68万元，农林水支出387.15万元。支出较去年减少67.22万元，主要是基本减少67.22万元万元，项目支出与2019年持平。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入482.25万元，一般公共预算财政拨款支出482.25万元，比2019年减少67.22万元。其中：基本支出482.25万元，比2019年67.22万元，主要原因是减少了2 个在编人员和在职职工人员经费等，主要减少了2 个在编人员用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等各项商品服务支出；项目支出0万元，与2019年持平。
鱼洞水利站部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算15万元，比2019年减少6万元。其中：因公出国（境）费用 0万元。比2020年减少6万元，主要原因是取消2台公务用车运行维护费；公务接待费0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费15万元，比2019年减少(或增加)6万元，主要原因是取消2台公务用车运行维护费；公务用车购置费 0万元，与2019年持平。
五、 其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：湛亚波 联系方式： （电话：023-66232181）
