重庆市巴南区水利规划移民管理站2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市巴南区水利规划移民管理站为一级预算单位，单位主要职能是负责全区水利工程建设的事务性工作；负责在建、新建大中型水利水电工程新搬迁农村移民人口的核实登记以及移民动态管理、后期扶持管理等工作。

（二）重庆市巴南区水利规划移民管理站为财政全额拨款、独立核算的财政补助事业单位。人员编制数为13人，年末实有人员11人，其中：在职11人，退休2人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数362.68万元，其中：一般公共预算拨款218.68万元，政府性基金预算拨款144万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加118.60万元，主要是经费拨款增加118.60万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数362.68万元，其中：社会保障和就业165.60万元，卫生健康支出10.46万元，农林水支出176.14万元，住房保障10.48万元，项目支出144万。支出较去年减少118.60万元，主要是基本支出减少10.40 万元，项目支出增加129万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入218.68万元，一般公共预算财政拨款支出218.68万元，比2019年减少10.40万元。其中：基本支出216.68万元，比2019年减少12.4万元；项目支出2万元，比2019年减少13万元，主要原因是水利规划职能减少。

2020年政府性基金预算收入144万元，政府性基金预算支出 144 万元，比2019年增加（或减少）144万元，主要原因是南彭街道水竹村公路工程工期较长，主要用于支付该项目的工程款。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算0万元，比2019年减少5.9万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0万元；公务接待费0万元，比2019年减少1.4万元；公务用车运行维护费0万元，比2019年减少4.5万元；公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款144万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车 0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王敏  联系方式： 023-66234373