重庆市巴南区丰岩水库管理所2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
职能：是一项以公益性为主的基础性工作，为水库正常运行和农村水利建设提供技术支持与管理保障。职责：负债水库运行管理、防洪保安、水文水情预报，负债农田灌溉、排涝、水库工程、渠道管理等。
（二）单位构成。
重庆市巴南区丰岩水库管理所包含共三个二级预算单位，分别是：龙岗水库管理所、下涧口水库管理所、南彭水库管理所。（2020年新增下涧口水库及南彭水库）
（三）本轮机构改革相关情况。
1、丰岩水库管理所属于本次机构改革人员转隶单位，但暂未职能职责的调整情况。
2、丰岩水库管理所2019年转隶人员未涉及财政拨款收支预算经费。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数 649.71万元，其中：一般公共预算拨款 649.71万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增加 442.95万元，主要是增加了两个二级预算单位的基本支出及项目支出，经费拨款增加 442.95万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数649.71 万元，其中：农林水支出549.92万元（项目支出：103万元），社会保障和就业50.29 万元，医疗卫生与计划生育支出25 万元，住房保障24.5 万元。支出较去年增加 442.95万元，主要是基本支出增加 339.95万元，项目支出增加 103万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入 649.71 万元，一般公共预算财政拨款支出 649.71 万元，比2019年增加442.95万元。其中：基本支出 546.71万元，比2019年增加339.95万元，主要原因是增加了两个二级预算单位、新进人员等，主要用于保障增加单位和新进部分在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 103万元，比2019年增加103万元，主要原因是增加了二级预算单位，主要用于水库工程维修养护、大坝监测系统维修养护，巡湖船只购置等重点工作。
重庆市巴南区丰岩水库管理所2020年未使用政府性基金预算拨款和安排政府性基金预算拨款。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算 9万元，比2019年增加2.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2019年无增减，公务接待费 0 万元，比2019年减少 0.5 万元，主要原因是未产生公务接待费用；公务用车运行维护费 9 万元，比2019年增加3万元，主要原因是增加二级预算单位公务车；公务用车购置费 0 万元，比2019年无增减。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。丰岩水库管理所政府采购预算总额 61.2万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算61.2万元；其中一般公共预算拨款政府采购 61.2 万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 61.2 万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款33 万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，丰岩水库共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：
所长:朱彦珲 联系方式：139-83662395
出纳:钟妮妮 联系方式: 136-67646363
