一、单位基本情况

（一）职能职责

我站的主要职能是为水土保持生态环境监督站管理提供组织保障。

（二）单位构成

重庆市巴南区水土保持生态环境监督站成立于1990年，是全额拨款的事业单位，编制5人。2018年实有在职职工5人，退休人员3人，与2018年相比在职实有人员减少1人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入169.12万元，一般公共预算财政拨款支出169.12万元，比2018年增加5.05万元。其中：基本支出124.12万元，比2018年增加2.95万元，主要原因是增加了在职职工人员经费及绩效工资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要原因是普调工资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出45万元，比2018年增加2.1万元。

2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与上年持平。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算4万元，比2018年减少0.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费1万元，比2018年持平；公务用车运行维护费3万元，比2018年减少0.4万元；公务用车购置费 0万元，与2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019年财政拨款预算30.34万元，比2018年减少2.17万元，在职人减少1人。主要用于：办公费及印刷费、水费、电费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额45万元，其中：政府采购货物预算0万元、车辆保险0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45 万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款45万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周红梅     联系方式：023-66291336