一、单位基本情况

（一）职能职责

我站的主要职能是为水土保持生态环境监督站管理提供组织保障。

（二）单位构成

重庆市巴南区水土保持生态环境监督站成立于1990年，是全额拨款的事业单位，编制6人。2018年实在职职工6人，退休人员2人，与2017年相比无人员情况变化。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入164.07万元，一般公共预算财政拨款支出164.07万元，比2017年减少19.13万元。其中：基本支出121.12万元，比2017年增加41.30万元，主要原因是普调工资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出42.9万元，比2017年减少16.9万元，主要原因是因为今年减少水土保持工程综合治理与生态修复工程和水土保持宣传、教育、培训及技术咨询项目。

水土保持生态环境监督站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算4.4万元，比2017年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费1万元，比2017年减少0.1万元；公务用车运行维护费3.5万元，比2017年减少0.1万元；公务用车购置费 0万元，与2017年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。财政拨款预算27万元，比2017年预算增加14.4万元，增长114.3 %。主要用于：办公费及印刷费、水费、电费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 30.1万元，其中：政府采购货物预算2.3万元、车辆保险0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算27.4 万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11.88万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。