一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市巴南区水资源管理站，主要职能是负责取水许可、水资源费征收管理的事务性工作，负责全区水资源的管理、保护的日常工作。

（二）单位构成。

重庆市巴南区水资源管理站为财政全额拨款事业单位，事业编制人数为11人，现实有人数11人。退休人数5人。现拥有公车1辆，车牌号为渝AAT398。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数490万元，其中：其他收入490万元。收入较去年增加20万元，主要是预计取水量增加，故收取水资源费增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数325.30万元，其中：社会保障和就业24.95万元，卫生健康支出11.99万元，住房保障11.65万元，农林水支出188.71万元，专项支出88万元。支出较去年减少59.91万元，主要是基本支出减少36.91万元，项目支出减少11万元，上年结转减少12万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入490万元，一般公共预算财政拨款支出325.30万元，比2019年减少59.91万元。其中：基本支出237.30万元，比2019年减少36.91万元，主要原因是人员减少，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出减少；项目支出88万元，比2019年减少11万元，主要原因是入河排污口监管工作移交生态环境部门；上年结转比2019年减少12万元。

重庆市巴南区水资源管理站2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算3万元，比2019年减少4.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变化；公务接待费0万元，比2019年减少1.5万元，主要原因是2019年无公务接待活动；公务用车运行维护费3万元，比2019年减少3万元，主要原因是2019年公务车维护量较小；公务用车购置费0万元，与2020年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。重庆市巴南区水资源管理站2020年无政

府采购预算支出项目。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款88万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：路莉  联系方式：023-66226900