一、单位基本情况

单位主要职能职责：负责保障水资源的合理开发和利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责提出水利固定资产投资建议，审批、核准相关固定资产投资项目，提出水利建设投资安排建议并组织实施；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责水文、水质工作；负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；负责农村水利工作；负责水利工程移民管理工作；负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，组织水政监察和水行政执法工作；负责水利科技、教育、培训和对外交流工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责编制全区洪水干旱灾害防治规划并实施，负责水情旱情监测预警工作，负责重要江河水库和重要水利工程的防汛抗旱调度和应急水量调度，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

单位构成情况：重庆市巴南区水利局属行政单位，局设8个内设机构，分别是办公室、组织人事科、财务科、法规审批科、规划建设科、水资源科（全区节约用水办公室）、水利科、移民工作科；下设19个事业单位，分别是区水利行政执法支队、区水资源管理站、区水利安全生产监管站、区水利工程管理站、区水土保持监测站、区河道堤防管理站、区水文水质监测管理站、区水利规划移民管理站、区鱼洞水利站、区一品水利站、区东温泉水利站、区木洞水利站、区接龙水利站、区南彭水库管理所、区下涧口水库管理所、区丰岩水库管理所、区龙岗水库管理所、区高洞子水库管理所、区三峡移民发展扶持管理服务中心。

本次机构改革职能调整情况：划入职责：原区水务局、区移民局职责；划出职责：将水资源调查和确权登记管理职责划入市规划和自然资源局的派出机构；将编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责划入区生态环境局；将农田水利建设项目管理职责划入区农业农村委员会；将水旱灾害防治划入区应急管理局；将行业内工程建设项目招投标的监督、管理职责划入区政务服务管理办公室。

根据机构改革方案，区移民局部门合并到区水利局，2019年涉及财政拨款收支预算经费571.64万元，在年度执行中依法依规相应调整预算

二、部门收支总体情况

收入预算：2020年年初预算2575.66万元（含上年市专项资金结转493.76万元），其中一般公共预算财政拨款收入2183.56万元，政府性基金392.1万元，较上年减少收入3794.59万元（对比数据包含原移民局2019年预算数据），主要是减少巴南区南线农村饮水工程项目资金4209万元，增加上年市专项资金结转493.76万元。

支出预算：2020年年初预算2575.66万元（含上年市专项资金结转493.76万元），社会保障和就业支出426.97万元，医疗卫生与计划生育支出44.81万元，节能环保支出1.66万元，农林水支出2061.89万元，住房保障支出40.33万元，比2019年减少3794.59万元（对比数据含原移民局数据）主要是减少巴南区南线农村饮水工程项目资金4209万元，增加上年市专项资金结转493.76万元 。

三、部门预算情况说明

2020一般公共预算财政拨款收入2183.56万元，一般公共预算财政拨款支出2183.56万元，比2019年减少3991.69万元（对比数据含原移民局数据）；其中基本支出905.40万元，比上年减少110.5万元，主要原因是2019年度在职目标考核奖励及离退休健康休养费在2019年底已预发，在2020年预算中扣除，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1278.16万元，比2019年减少3881.19万元，主要原因是减少南线农村饮水工程项目资金4209万元，增加了农村饮水安全工程运行维护资金100万元，增加会议室高清视频会议改造项目资金49.5万元，增加三峡后续项目资金53万元，增加了上年市专项资金结转101.66万元，主要用于河长项目、农村饮水安全工程运行维护，三峡后续项目。

2020年政府性基金预算收入392.10万元，政府性基金预算拨款支出392.10万元，比2019年增加了197.1万元，主要原因是增加了上年市专项移民补助资金结转。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算7.1万元，比2019年减少5.8万元。其中：因公出国（境）费用0元，与2019年相比无变化；公务接待费1.1万元，与2019年减少6.2万元，主要原因是2020预算按照2019年决算数据为准下批复；公务用车运行维护费6万元，比2019年增加0.4万元，主要原因是增加了新购公务用车汽车保险费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费276.86万元，比2019年增加4.31万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费及印刷费、邮电费、维修（护）费、国内差旅费、会议费、公务接待费、培训费、委托业务等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2020年政府采购预算总额3.8万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0.8万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1176.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

部门预算公开联系人：熊静        联系方式：  023-66218735