一、单位基本情况

（一）重庆市巴南区水利规划移民管理站为一级预算单位，单位主要职能是负责全区水利规划、水利工程建设的事务性工作；负责在建、新建大中型水利水电工程新搬迁农村移民人口的核实登记以及移民动态管理、后期扶持管理等工作。

（二）重庆市巴南区水利规划移民管理站为财政全额拨款、独立核算的财政补助事业单位。人员编制数为13人，年末实有人员12人，其中：在职12人，退休2人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 1442.82万元，其中：一般公共预算拨款 284.65万元，政府性基金预算拨款 1158.17万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较2020年减少1493.23万元，主要是政府性基金预算经费拨款减少1559.2万元。

    （二）支出预算：2021年年初预算数 1442.82万元，其中：社会保障和就业支出预算27.91 万元，农林水支出预算233.02万元，住房保障支出预算11.94万元，项目支出预算1158.17万元支出预算较2020年减少78.03万元，主要是基本支出预算增加55.97万元，而项目支出预算减少1549.2万元。

三、部门预算情况说明

    2021年一般公共预算财政拨款收入284.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 284.65万元，比2020年增加65.97万元。其中：基本支出 274.65 万元，比2020年增加57.97万元，主要原因是我单位人员增加1人，同时生活成本提高等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 10万元，比2020年增加8万元，主要原因是公务车减少，主要用于完成后扶项目的监督管理，使得后扶项目在工程质量和资金使用方面都有序安全保质完工。

    重庆市巴南区水利规划移民管理站2021年政府性基金预算收入1158.17万元，2021年政府性基金预算拨款支出1158.17万元，比2020年增加1041.17万元，原因是项目投资增大

四、“三公”经费情况说明

    重庆市巴南区水利规划移民管理站2021年无使用 “三公”经费预算拨款安排的支出。2020年也无该项经费安排。

五、其他重要事项的情况说明

    1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 2、我单位2021年无政府采购预算拨款安排的支出。

 3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10万元。

 4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，我单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 部门预算公开联系人：王敏  联系方式： 023-66234373