一、单位基本情况

 （一）职能职责

 部门现行的职能职责：宣传贯彻执行《重庆市水文条例》和与水文管理有关的法律、法规、规章及有关技术标准、规程、规范；承担流域面积在1000平方公里以下河流的水文水资源监测与调查评价及预警预报工作；对水功能区、城乡饮用水水源地、小型水库、重要取水口、入河排污口的水量和水质状况进行监测和分析评价工作。

 （二）单位构成

 重庆市巴南区水文水质监测管理站为财政补助事业单位，无内设科室，机构编制管理部门核定编制人数为23人，实有在职职工18人，退休职工2人。

二、部门收支总体情况

 （一）收入预算：2021年年初预算数640.48 万元，上年结转0.02万元，共计收入640.50万元。其中：一般公共预算拨款 640.48万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元……。结转上年市级专项资金0.02万元，主要是山洪灾害防治项目。收入较2020年减少16.35万元，主要是防汛抗旱项目减少。

 （二）支出预算：2021年年初预算数 640.50万元，其中：一般公共服务支出预算640.50 万元，社会保障和就业支出预算 38.56万元，卫生健康支出预算17.08 万元，住房保障支出预算17.23 万元，农林水支出567.63万元。支出预算较2020年减少16.35万元，主要是基本支出预算增加 24.19万元，项目支出预算减少40.54 万元，主要原因是防汛抗旱项目减少。

三、部门预算情况说明

 2021年一般公共预算财政拨款收入640.50万元，一般公共预算财政拨款支出640.50万元，比2020年减少16.35万元。其中：基本支出411.18万元，比2020年增加24.19万元，主要原因是单位职工职称晋升，保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出229.32万元，比2020年或减少40.54万元，主要原因是防汛抗旱项目减少。

 重庆市巴南区水文水质监测管理站部门2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

 2021年“三公”经费预算0万元，和2020年一样。

五、其他重要事项的情况说明

 1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额88万元：政府采购服务预算 88 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 88万元：政府采购服务预算88万元。

 3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 229.3万元。

 4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆。

六、专业性名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘贵敏   联系方式：电话023-66221105