一、单位基本情况

 （一）职能职责

 部门现行的职能职责：为水库正常运行和农村水利建设提供技术支持和管理保障。负责水库的运行管理、防洪保安、水文水情预报。负责农田灌溉、排涝、水库工程、渠道管理等。

（二）单位构成

 丰岩水库管理所隶属巴南区水利局。下属4个二级预算单位，分别是南彭水库管理所、下涧口水库管理所、龙岗水库管理所、高洞子水库管理所。

二、部门收支总体情况

 （一）收入预算：2021年年初预算数760.52万元(含上年结转市专项资金90万元)，其中：一般公共预算拨款710.52 万元，政府性基金预算拨款 50万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较2020年增加110.52 万元，主要原因是社会保障和就业、农林水、上年结转市专项资金等经费拨款增加。

 （二）支出预算：2021年年初预算数 760.52万元(含上年结转市专项资金90万元)，其中：一般公共服务支出预算0 万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算57.02万元，卫生健康支出预算 23.94万元，农林水支出566.00万元，住房保障支出预算23.56 万元，水利工程运行与维护40万元，其他水利支出50万元。支出预算较2020年增加110.52万元，主要是基本支出预算增加42.52万元，增加上年市专项结转90万元，项目支出预算减少22万元。

三、部门预算情况说明

 2021年一般公共预算财政拨款收入 710.52 万元，一般公共预算财政拨款支出710.52万元，比2020年增加60.80万元。其中：基本支出 589.52万元，比2020年增加42.52万元，主要原因是社会保障和就业、农林水支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 121 万元，比2020年增加18 万元，主要原因是增加了上年市专项结转项目资金。主要用于水库大坝观测系统维护、巡逻船维护和日常巡护及水库维修养护费重点工作。

 重庆市巴南区丰岩水库管理所2021年政府性基金预算收入50万元，政府性基金拨款支出50万元。比2020年增加了50万元，主要原因是增加了上年市专项结转资金。

四、“三公”经费情况说明

 2021年“三公”经费预算 9 万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2020年持平；公务接待费 0 万元，与2020年持平；公务用车运行维护费 9 万元，与2020年持平；公务用车购置费 0 万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

 1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 1.2 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.2 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1.2 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.2 万元。

 3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 81万元。

 4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3 辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 部门预算公开联系人：吴鹏  联系方式：13212558116