一、单位基本情况

 （一）职能职责

 为防止水土流失改善生态环境提供服务。负责全区水土保持监测，水土保持信息化建设的具体工作，协助开展水土流失调查、动态监测评估和预防治理工作。承担水土保持监测技术性、事务性、服务性工作。

（二）单位构成

 1990年8月设立巴县水土保持监督服务站，2019年6月更名为“重庆市巴南区水土保持监测站”，是全额拨款的事业单位，编制5人。2021年实有在职职工5人，退休人员4人，与2020年相比在职实有人员增加1人。

二、部门收支总体情况

 （一）收入预算：2021年年初预算数163.97万元，其中：一般公共预算拨款163.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加28.13万元，主要是人员增加1人，经费拨款增加36.00万元，项目支出减少8.0万元。

 （二）支出预算：2021年年初预算数163.97万元，其中：农林水支出131.13万元（基本支出95.13万元、项目支出36万元），社会保障和就业支出预算22.68万元，卫生健康支出预算5.38万元，住房保障支出预算4.78万元。基本支出预算较2020年增加28.13万元，主要是基本支出预算增加36.13万元，项目支出预算减少了8.0万元。

三、部门预算情况说明

 2021年一般公共预算财政拨款收入163.97万元，一般公共预算财政拨款支出163.97万元，比2020年增加28.13万元。其中：基本支出127.97万元，比2020年增加36.00万元，主要原因是新进人员1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出36.00万元，比2020年减少8.00万元，主要原因是减少项目数量及实施内容。

 2021年政府性基金预算收入0万元。

四、“三公”经费情况说明

 2021年“三公”经费预算3.08万元，比2020年减少(或增加) 0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加) 0万元，公务接待费0.08万元，比2020年减少(或增加) 0万元，公务用车运行维护费3.00万元，比2020年减少(或增加) 0万元，公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加) 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

 1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.4万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.4万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0.4万元。

 3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

 4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 部门预算公开联系人：周红梅  联系方式：023-66291336