一、单位基本情况

 （一）职能职责

 为河道堤防日常管理维护提供服务。河道的综合开发利用，组织并制定并监督实施防治水害规划；协助主管部门开展河道管理范围内工程建设方案的初核，负责河道采砂管理的日常工作。负责辖区内河道、堤防（含长江堤防巴南段）的清障、监测、维修、养护等日常管理维护。承担主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成

 重庆市巴南区河道堤防管理站为财政全额拨款、独立核算的财政补助事业单位。人员编制数为16人，年末实有人员14人，其中：在职14人，退休5人。

二、部门收支总体情况

 （一）收入预算：2021年年初预算数464.48万元，其中：一般公共预算拨款464.48万元。收入较去年增加2.43万元，主要是一般公共预算拨款收入增加2.43万元。

 （二）支出预算：2021年年初预算数464.48万元，其中：社会保障和就业45.10万元，卫生健康支出14.12万元，住房保障13.74万元，农林水支出391.52。支出较去年增加2.43万元，主要是基本支出增加37.28万元，项目支出减少34.85万元。

三、部门预算情况说明

 2021年一般公共预算财政拨款收入464.48万元，一般公共预算财政拨款支出464.48万元，比2020年增加2.43万元。其中：基本支出329.48万元，比2020年增加37.28万元，主要原因是人员经费的增加。项目支出135万元，比2020年减少34.85万元，主要原因是项目专项有所调整，主要用于河道划界复核、堤防工程和长江干流江心洲划界、花溪河重庆工程学院段垮塌生态挡墙维修整治、河道管理范围内违法构筑物处置等工作。

 重庆市巴南区河道堤防管理站2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

 2021年“三公”经费预算3万元，与2020年相同，主要用于公务用车运行维护费。

五、其他重要事项的情况说明

 1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额135.4万元：政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算115.4万元；其中一般公共预算拨款政府采购135.4万元：政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算115.4万元；

 3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款135万元。

 4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

 六、专业性名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 部门预算公开联系人：吴瑞梅  联系方式：13896384555