一、单位基本情况

 （一）职能职责。

 重庆市巴南区水资源管理站，主要职能是负责取水许可、水资源费征收管理的事务性工作，负责全区水资源的管理、保护的日常工作。

 （二）单位构成。

 重庆市巴南区水资源管理站为财政全额拨款事业单位，事业编制人数为11人，现实有人数11人。退休人数5人。

二、部门收支总体情况

 （一）收入预算：2021年年初预算数317.28万元，其中：一般公共预算拨款317.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年减少8.02万元，主要是基本支出增加19.98万元，项目支出减少28万元。

 （二）支出预算：2021年年初预算数317.28万元，其中：社会保障和就业33.88万元，卫生健康支出11.31万元，住房保障10.80万元，农林水支出201.30万元，专项支出60万元。支出较去年减少8.02万元，主要是基本支出增加19.98万元，项目支出减少28万元，主要是减少水功能区水质监测项目22万元。

三、部门预算情况说明

 2021年一般公共预算财政拨款收入317.28万元，一般公共预算财政拨款支出317.28万元，比2020年减少8.02万元。其中：基本支出257.29万元，比2020年增加19.98万元，主要原因是人员工资增加，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出减少；项目支出60万元，比2020年减少28万元，主要原因是减少水功能区水质监测项目22万元。

 重庆市巴南区水资源管理站2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

 2021年“三公”经费预算0万元，比2020年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年相比减少主要原因是现在无公务车辆；公务接待费0万元，与2020年相比无变化，主要原因是2020年公务接待活动较少；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少3万元，主要原因是2020年4月公务车改革现无车辆；公务用车购置费0万元，与2020年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

 1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 2、政府采购情况。重庆市巴南区水资源管理站2021年无政府采购预算支出项目。

 3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元。

 4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

 六、专业性名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 部门预算公开联系人：路莉  联系方式：023-66226900