一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区水利工程管理站隶属于重庆市巴南区水利局，属于参照公务员法管理的事业单位，其职能职责： 负责全区小微型水利工程建设管理、运行管理、安全鉴定、水利工程大坝注册登记、防洪调度和除险加固等事务性工作；负责实施场镇供水、农村饮水安全项目、节水灌溉工程建设管理的事务性工作；负责灌溉农业基础数据采集和灌溉试验任务；负责落实灌溉试验研究项目及灌溉试验成果的示范推广工作；参与农村集体经济组织修建水库审批、水利工程主要用途改变审批、占用农田灌溉水源及灌排工程设施审批相关工作；完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成

本单位为一级预算单位，隶属于巴南区水利局。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1720.31万元（含上年市专项结转394.17万元），其中：一般公共预算拨款 1720.31万元（含上年市专项结转394.17万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加689.84万元，主要是基本支出预算增加21.42万元，项目支出增加668.42万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1720.31万元（含上年市专项结转394.17万元），其中：一般公共服务支出预算为0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算29.47万元，卫生健康支出预算15.41万元，住房保障支出预算14.66万元，农林水支出1660.78万元。支出预算较2021年增加689.84万元，主要是基本支出预算增加21.42万元，项目支出预算增加668.42万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1720.31万元（含上年市专项结转394.17万元），一般公共预算财政拨款支出 1720.31万元（含上年市专项结转394.17万元），比2021年增加689.84万元。其中：基本支出701.14万元，比2021年增加21.42万元，主要原因是增加职工一名等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1019.17万元（含上年市专项结转394.17万元），比2021年增加668.42万元，主要原因是项目增加等，主要用于水库设施建设维修维护等重点工作。

重庆市巴南区水利工程管理站部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.25万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费0.25万元，与2021年持平；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平，主要原因是我单位是参公单位，取消公务用车；公务用车购置费0万元，比2021年持平；主要原因是我单位是参公单位，取消公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费85.96万元，比上年减少6.67万元，主要原因是人员经费标准降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额50万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元；其中一般公共预算拨款政府采购50万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1019.17万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：朱蓉  联系方式：023-66235823