一、单位基本情况

（一）职能职责：负责保障水资源的合理开发和利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责提出水利固定资产投资建议，审批、核准相关固定资产投资项目，提出水利建设投资安排建议并组织实施；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责水文、水质工作；负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；负责农村水利工作；负责水利工程移民管理工作；负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，组织水政监察和水行政执法工作；负责水利科技、教育、培训和对外交流工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责编制全区洪水干旱灾害防治规划并实施，负责水情旱情监测预警工作，负责重要江河水库和重要水利工程的防汛抗旱调度和应急水量调度，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成：重庆市巴南区水利局属行政单位，局设8个内设机构，分别是办公室、组织人事科、财务科、法规审批科、规划建设科、水资源科（全区节约用水办公室）、水利科、移民工作科；下设19个事业单位，分别是区水利行政执法支队、区水资源管理站、区水利安全生产监管站、区水利工程管理站、区水土保持监测站、区河道堤防管理站、区水文水质监测管理站、区水利规划移民管理站、区鱼洞水利站、区一品水利站、区东温泉水利站、区木洞水利站、区接龙水利站、区南彭水库管理所、区下涧口水库管理所、区丰岩水库管理所、区龙岗水库管理所、区高洞子水库管理所、区三峡移民发展扶持管理服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算22264.01万元（含上年市专项资金结转7237.72万元），其中：一般公共预算财政拨款收入3590.32万元，政府性基金18673.69万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；较上年增加收入12409.88万元，主要是增加大中型水库移民后期扶持基金移民直补960万元，预下达2022年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）11208万元，农村供水保障（乡村振兴）257万元。

（二）支出预算：2022年年初预算22264.01万元（含上年市专项资金结转7237.72万元），其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出1071.18万元，卫生健康支出44.41万元，住房保障支出39.52万元，农林水支出21078.90万元，灾害防治及应急管理支出30万元，比2021年增加12409.88万元，主要是增加大中型水库移民后期扶持基金移民直补项目支出960万元，预下达2022年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）项目支出11208万元，农村供水保障（乡村振兴）项目支出257万元。

三、部门预算情况说明

2022一般公共预算财政拨款收入3590.32万元，一般公共预算财政拨款支出3590.32万元，比2021年增加1060.45万元；其中基本支出1065.28万元，比上年减少12.39万元，主要原因是2022年有1个在职人员转为退休人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2525.04万元，比2021年增加1072.84万元，主要原因是增加了农村供水保障（乡村振兴）257万元，增加了农村供水工程维修养护256万元，增加了上年结转项目559.84万元，主要用于河长项目、农村饮水安全工程运行维护，三峡后续项目，自然灾害普查项目等项目。

2022年政府性基金预算收入18673.69万元，政府性基金预算拨款支出18673.69万元，比2021年增加了11349.43万元，主要原因是增加了预下达2022年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）11208万元。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算7.1万元，与2021年相比无变化。其中：因公出国（境）费用0元，与2021年相比无变化；公务接待费1.1万元，与2021年相比无变化，公务用车运行维护费6万元，比2021年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费242.33万元，比2022年减少32.61万元，主要原因是本年定额公用经费预算标准降低了人均标准，主要用于办公费及印刷费、邮电费、维修（护）费、国内差旅费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2022年政府采购预算总额84.2万元，其中：政府采购货物预算4.2万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算80万元；其中一般公共预算拨款政府采购84.2万元：政府采购货物预算4.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2672.29万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆,应急保障用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：熊静        联系方式：023-66218735