一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市巴南区水资源管理站，主要职能是负责取水许可、水资源费征收管理的事务性工作，负责全区水资源的管理、保护的日常工作。

（二）单位构成。

重庆市巴南区水资源管理站为财政全额拨款的事业单位，单位人员编制数为11人，上年末实有人数为10人，其中：在职人数为10人，退休人数为5人。

本单位是一级预算单位,无内设机构处室,无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数316.22万元，其中：一般公共预算拨款316.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2021年减少1.06 万元，主要减少的原因是人员减少1人。

（二）支出预算：2022年年初预算数316.22万元，其中：社会保障和就业支出预算20.99万元，卫生健康支出预算10.90万元，住房保障支出预算10.49万元，农林水支出273.84万元。支出预算较2021年减少1.06 万元，减少的主要原因是人员减少1人，项目支出增加8万元，主要是新增加1个项目《小水电生态流量监控平台运行维护项目》，是我局的职能职责转变从区水政执法大队的年初预算项目中转到区水资源管理站。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入为316.22万元，一般公共预算财政拨款支出316.22万元，比2021年减少1.06万元。其中：基本支出248.22万元，比2021年减少9.06万元，基本支出减少的原因是人员减少了1人；项目支出68万元，比2021年增加8万元，主要是新增加1个项目《小水电生态流量监控平台运行维护项目》，是我单位的职能职责转变从区水政执法大队的年初预算项目中转到区水资源管理站。

重庆市巴南区水资源管理站2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.4万元，比2021年增加0.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费0.4万元，比2021年增加0.4万元，主要原因是小水电工作检查业务接待工作增加；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额为0万元：政府采购货物预算为0万元、政府采购工程预算为0万元、政府采购服务预算为0万元；其中一般公共预算拨款政府采购为0万元：政府采购货物预算为0万元、政府采购工程预算为0万元、政府采购服务预算为0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款68万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：路莉  联系方式：023-66226900