一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区水利行政执法支队主要职能是为水利事业发展提供执法监督保障。以区水利局的名义统一行使法律法规规章赋予区水利局及其所属事业单位承担的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制权。负责宣传贯彻法律法规，制定年度宣传计划并组织实施；对水资源、河道管理、水土保持、水利安全生产等方面进行行政检查；对辖区内单位和个人贯彻落实法律法规情况进行现场监督检查，查处违法行为；受理投诉、举报并进行调查处理；开展专项整治，对突发事件进行应急处置；完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成

重庆市巴南区水利行政执法支队为参照公务员管理的全额拨款事业单位。人员编制数为7人，上年末实有人数为6人，其中：在职5人，退休1人。无内设科室，无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数115.79万元，其中：一般公共预算拨款115.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加28.51万元，主要是今年预算人数较去年增加2人，经费拨款增加28.51万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数115.79万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算8.04万元，卫生健康支出预算4.18万元，住房保障支出预算4.02万元，农林水支出预算99.55万元。支出预算较2021年增加28.51万元，主要是基本支出预算增加36.51万元，项目支出预算减少8.00万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入115.79万元，一般公共预算财政拨款支出115.79万元，比2021年增加28.51万元。其中：基本支出107.79万元，比2021年增加36.51万元，主要原因是今年预算人数较去年增加2人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8.00万元，比2021年减少8.00万元，主要原因是减少小水电生态流量监控平台运行维护费项目，由于职能职责调整小水电项目不再由支队负责。

重庆市巴南区水利行政执法支队2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费27.88万元，比上年增加8.50万元，主要原因为今年预算人数较去年增加2人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.50万元：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.50万元：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王香元 ，联系方式：023-66222885