一、单位基本情况

（一）职能职责

为行洪排涝安全，发挥江河的综合效益提供保障。河道的综合开发利用和防治水害规划；河道管理范围内工程建设方案的审查；河道清障；河道采砂管理。

（二）单位构成

重庆市巴南区河道堤防管理站是隶属重庆市巴南区水利局的全额拨款公益一类事业单位。从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位。现有编制16人，在职14人，退休5人，无其他下属部门。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数366.60万元，其中：一般公共预算拨款366.60万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少97.88万元，主要是一般公共预算拨款收入减少97.88万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数366.60万元，其中：社会保障和就业47.04万元，卫生健康支出14.48万元，住房保障14.20万元，农林水支出290.88。支出较去年减少97.88万元，主要是基本支出增加17.12万元，项目支出减少115万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入366.60万元，一般公共预算财政拨款支出366.60万元，比2021年减少97.88万元。其中：基本支出346.60万元，比2021年增加17.12万元，主要原因是人员经费的增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；本年项目支出20万元，比2021年减少115万元，主要原因是项目专项有所调整，2022年专项项目主要为堤防工程安全监测。

重庆市巴南区河道堤防管理站2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6万元，与2021年持平，因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费 0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费6万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.4万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.4万元；政府采购服务预算0.4万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴瑞梅  联系方式：023-66236577