重庆市巴南区环境宣传教育信息中心2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责拟订实施全区环境宣传教育计划；

2.负责局新闻和社会宣传工作；

3.负责局舆情监管应对；

4.组织实施环境保护新闻发言人制度，发布环境质量公报、环境综合性报告和重大环境信息；

5.负责局电子政务管理和办公信息化建设工作；

6.管理和维护局公众信息网络系统，收集、更新和处理相关信息和数据；

7.负责局内计算机网络及设备的运行、维护和保养；

8.负责组织开展环境保护技术培训、环境保护技术交流；

9.推动公众和非政府组织参与环境保护工作；

10.负责开展创建绿色学校和绿色社区等工作；

11.完成局领导交办的其它工作。

（二）单位构成。

重庆市巴南区环境宣传教育信息中心是区环境保护局下设的一个具有独立法人资格和财政全额拨款的公益一类事业单位，中心编制5名，实际在编人员5人。

（三）本轮机构改革相关情况。

无。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数111.8万元，其中：一般公共预算拨款111.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少12.46万元，主要是预算基本支出减少11.46万元（2019年在职目标考核奖励在2019年度已预发，在2020年预算中扣除）；项目支出减少1万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数111.8万元，其中：社会保障和就业支出8.2万元，医疗卫生与计划生育支出4.05万元，节能环保支出95.45万元，住房保障支出4.1万元。支出较去年减少12.46万元，主要是基本支出减少11.46万元（2019年在职目标考核奖励及离退休健康修养费在2019年度已预发，在2020年预算中扣除）；项目支出减少1万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入111.8万元，一般公共预算财政拨款支出111.8万元，比2019年减少12.46万元。其中：基本支出88.8万元，比2019年减少11.46万元，主要原因是2019年在职目标考核奖励在2019年度已预发，在2020年预算中扣除；项目支出23万元，比2019年减少1万元，主要原因是生态环保宣传教育与环保信息设备运维费减少1万元。

重庆市巴南区环境宣传教育信息中心2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算0.22万元，比2019年减少4.78万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费0.22万元，比2019年减少1.78万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；公务用车运行维护费0万元，比2019年减少3万元，主要原因是车改减少公务用车1辆；公务用车购置费0万元，与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。无

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款23万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王丽娜，联系电话：023-62850005。