巴南区体育局2017年部门预算情况说明_重庆市巴南区人民政府网

[ 索引号 ]
11500113009307156W/2017-14121
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2017-10-27
[ 发布日期 ]
2017-11-02

巴南区体育局2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

体育局是2005年2月15日从原文体局分离出来的，属区政府唯一的一个直属事业单位（参照公务员管理），行使体育行政管理职能。内设三科一室（竞技科、群体科、产业科和办公室），下属一校一所（体育运动学校——财政全额拨款；李家沱招待所——自收自支）。局机关有职工17人，其中在职9人，退休8人。下属单位有职工33人，其中在职18人，退休15人。

全区有国家级青少年俱乐部4个（体育局、巴县中学、清华中学、鱼洞中学）；全国高水平体育人才试点学校2所（巴县中学、清华中学）；重庆市体育后备人才试点学校2所（巴县中学、清华中学）；市级传统项目学校5所（巴县中学、清华中学、鱼洞二小、鱼洞四小、李家沱小学）；区级传统项目学校59所和23个区级青少年体育俱乐部点。先后培养、输送了倪世伟、朱毅、李秀梅、廖卫东、李兵等一批国家级优秀运动员，他们多次在各级比赛中荣获大奖，如李兵在雅典残奥会上勇夺举重100公斤级的铜牌等。先后向省、市优秀运动队、体育院校输送运动员352名，各类等级运动员达到2486名。

二、部门预算情况说明

2017年部门（单位）收入预算285.90万元，与2016年收入278.73万元预算相比增加7.17万元，主要原因是商品服务支出中的公用经费定额增加了7.17万元。

2017年预算支出285.90万元，比2016年预算支出278.73万元增加了7.17万元，是公用经费定额支出增加了7.17万元。其中：

1、工资福利支出增加了5.4万元。主要是正常调资支出，调入处级干部一人。

2、商品服务支出增加了8.03万元。主要是公用经费定额增加了8.03万元。

3、项目支出67万元比2016年84.18万元减少了17.18万元。主要是老体协减少6万元，钓鱼协会减少3万元，江南新城杯减少了8.18万元，项目支出中的门球协会、钓鱼协会、老体协经费、体育总会、一年一度的全民健身运动会、每季度一次的江南新城杯赛这六项支出是常规的活动经费。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费为25.5万元，包括赛事线路考察、比赛开幕式、闭幕式等国家体育总局和市体育局的接待，比2016年27.5万元减少了2万元。其中因公出国（境）费用0元；公务接待费25.5万元。比2016年增加1万元，主要为举办承办的各级赛事增加；公务用车运行维护费0元，比2016年减少3万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费250000元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2017年我单位年初预算时暂未编制项目绩效目标。

2017年体育局预算公开.xls

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