重庆市巴南区体育中心2017年部门预算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307156W/2017-14124
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2017-10-27
[ 发布日期 ]
2017-11-02

一、单位基本情况

重庆市巴南区体育中心属全额拨款事业单位，内设3个科室，中心主要职能是为体育活动提供相关服务，促进体育事业发展，开展全民健身活动，开展大型文艺演出活动，组织体育活动训练培训。

二、部门预算情况说明

2017年部门体育中心收入预算2074940.89元，与2016年收入预算相比增加260279.84元，主要原因是公用经费（定额）增加，增加了非在编人员工资（即体育场馆管理人员工资），项目支出增加。

2017年部门体育中心支出预算2074940.89元，与2016年支出预算相比增加260279.84元，主要原因是公用经费（定额）增加及非在编人员工资增加，项目支出增加。其中：一般公共服务支出1307977.11元，社会保障和就业支出532079.89元，事业单位医疗131870.4元，住房保障支出103013.49元。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算 30000 元，与2016年无增减。其中：因公出国（境）费用 0 元，公务接待费 30000 元；公务用车运行维护费0元；公务用车购置费0元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费306258元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0 元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款253820元，比2016年191400元增加了62420元，主要是调资增加。

2017年体育中心预算公开.xls

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