重庆市巴南区体育运动学校2018年部门预算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307156W/2018-14923
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2018-02-12
[ 发布日期 ]
2018-02-13

一、单位基本情况

（一）职能职责。指导体育运动项目及开发体育运动设施提供服务，对青少年和儿童进行系统竞技技能培训，为国家培养和输送德、智、体、美全面发展的高水平竞技体育后备人才。负责体育运动学校培训学员的教育教学管理，提高教育水平和质量，负责区体育场馆及体校场地经营、管理和维护及体育器材的采购、维护和保养等日常工作，负责全民健身、体育比赛、商业会展、文艺演出等相关文体活动的组织及服务工作，完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成重庆市巴南区体育运动学校成立于2008年，属全额拨款事业单位，主管单位是重庆市巴南区体育局，体校编制数22人，在职职工18人，退休职工7人。主要职责是为国家培养和输送竞技青少年体育后备人才，开展全民健身活动，开展大型文艺演出活动，组织体育赛事活动、业余训练和相关培训。
根据《重庆市巴南区机构编制委员会关于同意设立重庆市巴南区体育运动学校的批复（巴南编委发【2008】72号）文件精神，2008年同意设立重庆市巴南区体育运动学校，同时整合区体育中心、区网球培训中心。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入372.95万元，一般公共预算财政拨款支出372.95万元，比2017年增加60.54万元。其中：基本支出339.93万元，比2017年增加90.72 万元，主要原因是人均增加了公用经费1.9万元等，用于离退休人员离退休费及生活补助7万元，保障部门正常运转的各项商品服务支出87万元；项目支出33.02万元，比2017年减少36.60 万元，主要原因是因为公用经费的增加，同时减少了项目经费等。

本单位2018年没有发生政府性基金预算财政拨款收支业务。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算13万元，比2017年增加4.1万元。其中：因公出国（境）费用 0万元；公务接待费 13万元，比2017年增加4.1万元；公务用车运行维护费 0万元，公务用车购置费0万元。主要原因是增加了活动比赛接待费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。事业单位的机关运行经费财政拨款预算87.04万元，比2017年预算增加43.81万元，增长50.33%。主要用于：办公费水费、电费、维修费服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额万元，其中：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款万元。

五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年体育运动学校预算公开.xls

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