重庆市巴南区体育局2020年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500113009307156W/2020-17356
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-02-12
[ 发布日期 ]
2020-02-12

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻实施国家、市有关体育工作的方针、政策和法规，研究起草本区有关体育工作的办法、意见，并组织实施。

2、指导和推动体育改革，制定本区体育工作的发展战略和发展目标，编制本区体育事业的发展规划和年度计划，并监督执行情况。

3、推行全民健身计划，指导并开展全区群众性体育活动，指导实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

4、负责所属事业单位的干部管理工作。

5、规划本区运动项目布局，指导体育传统项目学校的建设和业余训练工作。

6、制定本区的体育竞赛和群众体育活动计划，管理指导辖区内的体育竞赛活动。

7、管理本区对外体育工作，开展跨区间的体育合作与交流，承办国际、国内体育竞赛活动。

8、指导体育宣传、科技工作。发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

9、参与拟定本区体育设施布局规划，监督、检查体育设施的管理和使用。

10、拟定、实施本区体育产业发展方案，培育、发展体育市场，规范体育经营活动；加强对体育彩票的发行管理。

11、负责区级体育社团组织的资格审查和业务指导。

12、承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）单位构成。

重庆市巴南区体育局设4个内设机构。办公室、群众体育科、竞技体育科、产业。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数796.97万元，其中：一般公共预算拨款796.97万元，政府性基金预算拨款 0万元。收入较去年增加39.84万元，主要是基本支出比上年减少了12.46万元项目支出的群众体育活动经费拨款增加52.3万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数796.97万元，其中：一般公共服务753.86万元，社会保障和就业 22.89万元，卫生健康支出10.63万元，住房保障9.59万元。支出较去年增加39.84万元，主要是基本支出减少12.46万元，项目支出增加52.3万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入796.97万元，一般公共预算财政拨款支出796.97万元，比2019年增加39.84万元。其中：基本支出224.17万元，比2019年减少12.46万元，主要原因是社会保障和就业减少了10.79等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 572.8万元，比2019年增加52.3万元，主要原因是群众体育活动经费增加了52.3万元，主要用于重庆市第四届群众体育活动重点工作。

巴南区体育局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算17万元，比2019年减少4.5万元。其中：因公出国（境）费用4万元，比2019年增加4万元，主要原因是承接了国际化体育活动；公务接待费13万元，比2019年减少8.5万元，主要原因严格八项规定厉行节约开支。公务用车运行维护费 0 万元，与2019年持平；公务用车购置费 0万元，与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费181.06万元，比上年减少了1.96万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额90万元：政府采购服务预算 90万元；其中一般公共预算拨款政府采购90万元：采购服务预算90万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款572.8万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，我单位共有车辆0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周益联系方式： 023-66235422

文件下载：

体育局2020年预算公开.xls

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