重庆市巴南区体育运动学校2021年部门预算情况说明

[ 索引号 ]
125001130093074205/2021-00015
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
体育
[ 体裁分类 ]
财政
[ 发布机构 ]
巴南区体育局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-04-16
[ 发布日期 ]
2021-04-16

一、单位基本情况

（一）职能职责

指导体育运动项目及开发体育运动设施提供服务，对青少年和儿童进行系统竞技技能培训，为国家培养和输送德、智、体、美全面发展的高水平竞技体育后备人才。负责体育运动学校培训学员的教育教学管理，提高教育水平和质量，负责区体育场馆及体校场地经营、管理和维护及体育器材的采购、维护和保养等日常工作，负责全民健身、体育比赛、商业会展、文艺演出等相关文体活动的组织及服务工作，完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成

重庆市巴南区体育运动学校成立于2008年，属全额拨款事业单位，主管单位是重庆市巴南区体育局，体校编制数22人，实有16人。主要职责是为国家培养和输送竞技青少年体育后备人才，开展全民健身活动，开展大型文艺演出活动，组织体育赛事活动、业余训练和相关培训。
根据《重庆市巴南区机构编制委员会关于同意设立重庆市巴南区体育运动学校的批复（巴南编委发【2008】72号）文件精神，2008年同意设立重庆市巴南区体育运动学校，同时整合区体育中心、区网球培训中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数442.46万元，其中：一般公共预算拨款442.46万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元。收入较2020年增加26.46万元，主要是基本支出增加了32.66万元，项目支出增减少了6.2万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数442.46万元，其中：一般公共服务支出预算442.46万元，体育场馆支出预算307.04万元，社会保障和就业支出预算76.83万元，卫生健康支出预算18.67万元，住房保障支出预算15.1万元，项目支出24.82万元。支出预算较2020年增加了26.46万元，主要是基本支出预算增加 32.66万元，项目支出预算减少了6.2万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入442.46万元，一般公共预算财政拨款支出442.46万元，比2020年增加26.46万元。其中：基本支出417.64万元，比2020年增加32.66 万元，主要原因是文化体育与传媒支出减少了9.3万元；社会保障和就业支出预算增加了41.12万元等等，主要用于保障体育运动学校在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；卫生健康支出增加了0.37万元；住房保障支出增加了0.47万元。项目支出 24.82万元，比2020年减少了6.2 万元，主要原因是减少了体育竞赛经费6.2万元。

体育运动学校2021年政府性基金预算拨款预算未安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算5万元，比2020年减少1.11万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费5万元，比2020年减少1.11万元，主要原因严格八项规定厉行节约开支。

体育运动学校无公务用车运行维护费，

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位2021年无政府采购。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款24.82万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，体育运动学校无共有车辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李玲

联系方式： 电话：023-66273356

文件下载：

DOCUMENT20210416417533435009.xlsx

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