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重庆市巴南区光荣院2017年部门预算情况说明

重庆市巴南区光荣院2017年部门预算情况说明

   一、单位基本情况

    重庆市巴南区光荣院为巴南区民政局直属事业单位。单位主要业务范围:负责辖区内烈属、复员军人、伤残军人的收养、教育、管理、服务工作。主要职责职能:负责辖区老年、残疾或者未满16周岁的烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属和进入老年的残疾军人、复员军人、退伍军人,无法定赡养人、扶养人、抚养人或者法定赡养人、扶养人、抚养人无赡养、扶养、抚养能力且享受国家定期抚恤补助待遇人员的收养、教育、管理、服务工作。

    二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入180.30万元,一般公共预算财政拨款支出180.30万元,比2016年增加136.75万元。其中基本支出138.70万元,比2016年增加11.34万元,主要是工资调整等增加相关支出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出41.60万元,比2016年减少10.4万元,主要是由于资金不足等原因减少预算安排。主要用于老人日常用品、丧葬及水电气支出、革命烈士展览厅维护、房屋日常维修及消防设施安装维护、环境绿化、重点优抚对象短期休养及专项教育费等重点工作。 

2017年政府性基金预算收入 0 万元政府性基金预算支出 0 万元比2016年增加(或减少)   0万元。

   二、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算6.8万元,比2016年减少(或增加)0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2016年减少(或增加)0万元;公务接待费 0.8万元,比2016年减少(或增加)0万元;公务用车运行维护费   6 万元,比2016年减少(或增加)  0万元;公务用车购置费  0万元,比2016年减少(或增加)   0万元;均与2016年预算持平。

    三、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费  17.88万元,主要用于:办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费、工会、福利及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额 0.8万元,其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0.8万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款 41.6万元。

       

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附件:区光荣院2017年部门预算.xls

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