重庆市巴南区光荣院2018年部门预算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307156W/2018-14993
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2018-02-13
[ 发布日期 ]
2018-02-13

一、单位基本情况

（一）职能职责。负责辖区内老年、残疾或者未满16周岁的烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属和进入老年的残疾军人、复员军人、退伍军人，无法定赡养人、扶养人、抚养人或者法定赡养人、扶养人、抚养人无赡养、扶养、抚养能力且享受国家定期抚恤补助待遇的收养、教育、管理、服务工作。

（二）单位构成。巴南区光荣院（二级单位），属区民政局下属事业单位。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入210.56万元，一般公共预算财政拨款支出210.56万元，比2017年增加30.26万元。其中：基本支出180.96万元，比2017年增加42.26万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出29.6万元，比2017年减少12万元，主要原因是减少了短期休养等项目支出。

巴南区光荣院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算6.8万元，比2017年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务接待费0.8万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费6万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少(或增加)0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。运行经费财政拨款预算41.59万元，比2017年预算增加23.7万元，增长132.48%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅等商品服务支出。

2、政府采购情况。我单位政府采购预总额0.8万元（汽车保险），其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.8万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款29.6万元。

五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

文件下载：

附件：区光荣院2018年部门预算.xls

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