重庆市巴南区光荣院2019年部门预算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307156W/2019-16192
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2019-02-24
[ 发布日期 ]
2019-02-26

一、单位基本情况

（一）职能职责。部门现行职责职能为孤老优抚对象提供管理服务。负责辖区老年、残疾或者未满16周岁的烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属和进入老年的残疾军人、复员军人、退伍军人，无法定赡养人、扶养人、抚养人或者法定赡养人、扶养人、抚养人无赡养、扶养、抚养能力且享受国家定期抚恤补助待遇人员的收养、教育、管理、服务工作。承担辖区内在乡重点优抚对象短期疗养工作。完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。巴南区光荣院是区退役军人事务局下属事业单位（原为重庆市巴南区民政局下属事业单位），区财政全额拨款。全院占地20亩，建筑面积约5000平方米，常年集中供养孤老优抚老人27人，年龄最大的92岁，平均年龄78岁，其中老复员军人7名，常年卧床3人。我院编制人数6人，实际在编5人，退休职工2人，聘用临时工3人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入213.78万元，一般公共预算财政拨款支出213.78万元，比2018年增加3.22万元。其中：基本支出184.18万元，比2018年增加3.22万元，主要原因是在职人员公用经费统一标准提高等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出29.6万元，比2018年增加（或减少）0万元，主要用于主要用于光荣院老人日常用品、丧葬、居住环境绿化、光荣院消防设施及老人宿舍水电气费等重点工作，2019年项目支出预算与2018年预算持平。

2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。光荣院2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算6.8万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.8万元，与上年持平；公务用车运行维护费6万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.8万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款29.6万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：熊太常联系方式：66419139

文件下载：

附件：区光荣院2019年部门预算.xls

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