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- 11500113MB16872380/2021-00010
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- 其他
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- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区退役军人事务局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-04-16
- [ 发布日期 ]
- 2021-04-16
重庆市巴南区光荣院 2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
主要负责辖区内未满16周岁的烈士烈属、孤老复员军人、伤残军人、退伍军人、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属的收养、教育、管理、服务工作；完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成
重庆市巴南区光荣院成立于1959年10年，于2005年纳入区财政一级预算，属全额拨款事业单位,单位事业编制4人，截至2020年12月在职事业4人，临聘人员3人。光荣院宗旨是集中供养孤老优抚对象，服务军队和国防建设。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数354.02万元，其中：一般公共预算拨款354.02万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2020年增加137.85万元，主要是结转市专项项目资金经费拨款增加138.00万元，基本支出减少0.15万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数354.02万元，其中：社会保障和就业支出预算337.69万元，卫生健康支出预算12.04万元，住房保障支出预算4.29万元。支出预算较2020年增加137.85万元，主要是基本支出预算减少0.15万元，项目支出预算增加138.00万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入354.02万元，一般公共预算财政拨款支出354.02万元，比2020年增加137.85万元。其中：基本支出179.42万元，比2020年减少0.15万元，主要原因是减人减支等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出174.60万元，比2020年增加138.00万元，主要原因是结转市专项项目资金经费拨款增加138.00万元，主要用于供养孤老优抚对象居住环境维修改造，服务军队和国防建设等重点工作。
本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算3.00万元，比2020年减少3.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2020年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）安排；公务接待费0.00万元，与2020年持平，主要原因是我单位无公务接待安排；公务用车运行维护费3.00万元，比2020年减少3.00万元，主要原因是减少1辆公务用车；公务用车购置费0.00万元，与2020年持平，主要原因是我单位无公务用车购置安排。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.40万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.40万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.40万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.40万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款174.60万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：蒋小勤 联系方式：17725119786
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