重庆市巴南区图书馆2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市巴南区图书馆是重庆市巴南区文化委员会下属财政全额拨款公益一类事业单位，内设五个科室，分别是办公室、采编部、辅导部、流通部、现代技术部，主要职能是文献信息资源收集、整理、存储、传播、研究和服务；负责全区文化共享工程业务指导；利用馆藏文献传播知识文化；相关学科课题及学术研究；其他相关社会文化服务。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入 3113918.69元，一般公共预算财政拨款支出3796503.51 元，比2016年增加694309.18元。其中：基本支出2365918.69元，比2016年增加406309.18 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出748000.00元，比2016年增加288000.00元，主要原因是李家沱分馆运行费2016年未纳入财政预算，2017年纳入财政预算，因此项目支出增加。
2017年政府性基金预算收入0.00元，政府性基金预算支出0.00元。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算86800.00元，比2016年无增加减少。其中：因公出国（境）费用 0.00元；公务接待费26800.00元，比2016年无增加减少；公务用车运行维护费60000.00元，比2016年无增加减少；公务用车购置费0.00元。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费273000.00元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、电费、水费、维护维修、租赁费、物业管理费、劳务费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额 300000.00 元，其中：政府采购货物预算 300000.00元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款748000.00元。
