重庆市巴南区文化馆2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
1、区文化馆是财政全额拨款的公益性文化事业单位。内设机构有：综合办公室、群文辅导部、群文创作部、群文活动部、公共文化物联网服务中心。
2、编制数16人、实有人数13人、离退休职工13人，聘用人员7人。
3、主要职责是：1.负责全区大型文艺调演、文艺竞赛、大型艺术展览、重要节日和重大庆典文化活动等的策划、组织及辅导；2.组织开展全区城乡多层次、多形式、丰富多彩的文化活动；3.负责区、镇、村（社区）、户四级文化网络的建设与完善，开展老年、少儿艺术培训，培养、指导企业文艺骨干，不断发展壮大文艺术创作、文艺演出、美术、书法、摄影等业余文艺队伍；4.负责抓好全区文艺专业人员和业余文艺骨干人员的艺术创作，组织参加市、全国各级艺术展演及艺术交流竞赛活动；5.组织专业人员常年深入各厂矿、企事业单位、农村、学校等搞好各个艺术门类的辅导，并搞好大型文化活动的创意、排演、组织等活动。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入 2746905.97 元，一般公共预算财政拨款支出 2746905.97 元，比2016年增加383278.76 元。其中：基本支出2421505.9元，比2016年增加444278.76元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费费用增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 325400 元，比2016年减少 61000 元，主要原因是项目经费在去年基础上减少20%等，主要用于开展群众文化活动等重点工作。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算100000 元，与2016年持平。其中：公务接待费 20000 元，与2016年持平；公务用车运行维护费 800000 元，与2016年持平；没有公务用车购置费。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费 294000 元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额 0元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算4000 元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 325400 元。
