重庆市巴南区文化市场行政执法大队2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市巴南区文化市场行政执法大队属于参照《公务员法》管理的事业单位，内设2个科室，下设0个事业单位。单位主要职能是承担辖区内除应由市文化市场行政执法总队查处案件外的其他所有文化市场综合执法工作。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入 2244598.13元，一般公共预算财政拨款支出2244598.13元，比2016年减少2029.85元。其中：基本支出1484398.13元，比2016年增加187970.15元，主要原因是受调资等因素的影响，人员经费增加175756.55元，商品和服务支出增加12213.6元。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出760200元，比2016年减少190000元，主要原因是压缩支出，节省开支。项目支出主要用于文化市场规范化管理等重点工作。
2017年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出0元，比2016年增加（或减少）0元，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收支业务。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算80000元，比2016年减少90000元。其中：因公出国（境）费用0元，比2016年减少(或增加)0元；公务接待费80000元，与2016年持平；公务用车运行维护费0元，比2016年减少90000元；公务用车购置费0元，比2016年减少(或增加)0元；公务用车运行维护费减少的主要原因是公务用车制度改革，取消原有公务用车3辆。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费333635.76元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、职工教育经费、工会经费、职工福利费、党建经费、其他交通费用。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款360200元。
