重庆市巴南区文物保护管理所2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市巴南区文化遗产保护中心（区文物保护管理所）为区文化委下属的七级职员事业单位，挂区文物保护管理所牌子。机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。主要职能职责是：挖掘和收集整理非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的保护、传承及研究；负责非物质文化遗产保护人才培训及业务指导；负责修复陈列、征集、保管的文物；承担国家级、市级、区级非物质文化遗产名录项目的项目论证及申报的具体工作。区文化遗产保护中心（重庆市巴南区文物保护管理所）核定事业编制13名，设主任1名（七级职员）、副主任1名（八级职员）。现有事业人员12名。其中，高级职称人员1名，中级职称人员1名，初级职称人员9名，工勤人员1名。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入1841271元，一般公共预算财政拨款支出1841271元，比2016年增加505371元。其中：基本支出1681271元，比2016年增加545371元，主要原因是新招一名专业技术人员、在职人员工资增加、退休补贴提高等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 160000元，比2016年减少40000元，主要原因是专项经费在去年基础上减小20%等，主要用于文物保护等重点工作。
2017年政府性基金预算收入 0元，政府性基金预算支出 0元，比2016年增加（或减少） 0元。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算35000元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0元，比2016年减少(或增加) 0元；公务接待费5000元，与上年持平；公务用车运行维护费30000元，与2016年相同；公务用车购置费0元，与上年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费284548元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅、公务车运行等其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额4000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算 4000 元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款16万元。
