重庆市巴南区文化馆2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
组织群众性文化艺术活动；开展数字文化馆建设和文化艺术普及；开展文化艺术知识技能培训与辅导；组织群众文艺理论研究和文艺作品创作；对基层文化工作骨干和社会文艺团队进行业务辅导；指导下一级文化馆（站、室）具体开展基层文化相关工作；开展群众文化交流与文化宣传；抓好非物质文化遗产传承普及和艺术提炼加工；完成主管部门交办的其他工作任务。
（二）单位构成
区文化馆是财政全额拨款的公益性文化事业单位。内设机构有：综合办公室、群文辅导部、群文创作部、群文活动部、公共文化物联网服务中心。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入522.28万元，一般公共预算财政拨款支出5223.28元，比2017年增加247.59万元。其中：基本支出297.48万元，比2017年增加55.33万元，主要原因是增加了机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 224.8万元，比2017年增加192.26万元，主要原因是项目内容增加等，主要用于开展群众文化活动、阵地服务活动、新馆物业管理等重点工作。
本单位2018年无政府性基金预算。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算10.00万元，与2017年持平。其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费 2.00万元，与2017年持平；公务用车运行维护费 8.00万元，与2017年持平；公务用车购置费0万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费99.06万元，比2017年预算增加62.42万元，增长 170%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行费、其他商品和服务等支出。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 0.4万元，其中：政府采购货物预算 0元、政府采购工程预算 0元、政府采购服务预算 0.4万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 224.80万元。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
